Apresentamos aqui todos os passos necessários para o cálculo de impostos da maneira corrreta, de duas maneiras: Classe/Operações e Manualmente
*as informações aqui se tratam de impostos, e por tanto, o que for definido no sistema em sua empresa, é com base no que a sua contabilidade/contador definir com base em suas operações.
Acima, um vídeo explicando passo-a-passo em detalhes as duas opções
Abaixo, um passo-a-passo sobre as configurações PADRÔES e MANUAIS
1ª OPÇÃO – PADRÃO DEFINIDO
Essa primeira opção começa pelo CADASTRO DO PRODUTO, no campo IMPOSTO. É com base nele que o produto irá determinar o imposto, ESSE É O PADRÂO SALVO. Veja no print seguinte ao de baixo para entender o fluxo definido
Um número de classe pode ser nomeada como “TRIBUTADO”, “SUBSTITUIÇÃO TRIB.” e “ISENTO” por exemplo
Vamos ver TODAS as OPERAÇÕES que estão na CLASSE DE IMPOSTO DO PRODUTO “SUBSTITUIÇÃO TRIB.” por exemplo
Cada qual tem seu ICMS, CFOP, PIS, COFINS, IPI, dentre outros impostos configurados individualmente para cada ESTADO
Exemplo: Operação 500 Venda Danfe Sayama em São Paulo
um único CFOP 5405 > um único CST 60 > um único PIS 99, e suas alíquotas, porcentagens, etc de cada um.
Como podemos ver dentro da operação 500, para o estado de SP (São Paulo)
Geral > CFOP
ICMS > CST ou CSOSN
PIS/COFINS
Aqui usamos as principais guias: CFOP, ICMS, PIS/COFINS, mas a responssabeilidade de informa-las corretamente é de sua contabilidade.
Salvando as configurações e ajustes necessários, poderá lançar as vendas da forma utilizada no E-Trade, PDV ou Gourmet
2ª OPÇÃO – MANUAL
Outra opção para lançar e ajustar impostos nos produtos é EDITANDO e INFORMANDO manualmente. Veja no print abaixo que ao lançar um produto aparece um ‘botão’ para informar os impostos, ao clicar, abrirá a janela para informar os impostos
É importante entender de que depois de informar os impostos e clicar na flag ‘v’ ao lado dos caampos conforme o print abaixo, NÃO CLIQUE em SALVAR ainda, VOLTE para a guia GERAL
Depois de voltar para GUIA GERAL ckique na flag ‘v’ para SOMAR OS IMPOSTOS que foram informados nas guias, e então TOTALIZAR o somatório na nota, conforme o print abaixo
Feitos qualquer um desses procedimentos acima, sua nota será emitida corretamente.